2021年度部门决算

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京开放大学是由教育部批准成立、北京市政府举办的高等学校，拥有独立的自主办学权和学位授予权，是公益二类事业单位。

学校内设20个处室，分别为党政办公室（审计室）；组织宣传统战部；纪委办公室、监察专员办公室；党委教师工作部、人事处；教务处（督导办公室）；终身教育处；科研外事处；财务处；行政后勤处；离退休工作处、工会办公室；人文与教育学院；商学院；城市管理学院；科学技术学院；国开业务部；事业发展部（系统建设办公室）；社会教育部；培训学院；网络信息中心；数字资源中心。

学校共有1家下属单位：北京开放大学培训中心。

北京开放大学主要承担着远程开放教育和服务首都市民终身学习的重要任务；承担着北京市民终身学习远程服务中心和北京学习型城市网站的建设任务；承担着建设“学分银行”和搭建终身学习“立交桥”的历史使命，形成了研究生、本科、大专、中专等多层次学历教育办学格局。

（二）人员构成情况

事业编制364人，实有人数332人。学生人数92,871人。

    二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计28,851.49万元，比上年增加1,564.18万元，增长5.73%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计26,813.64万元，比上年增加2,917.15万元，增长12.21 %，其中：财政拨款收入13,159.25万元，占收入合计的49.08%；事业收入11,227.42万元，占收入合计的41.87%；经营收入2,356.94万元，占收入合计的8.79%；其他收入70.03万元，占收入合计的0.26%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计27,717.18万元，比上年增加2,586.90万元，增长10.29%，其中：基本支出25,518.82万元，占支出合计的92.07%；项目支出1,605.99万元，占支出合计的5.79%；经营支出592.37万元，占支出合计的2.14%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,159.25万元，比上年增加748.74万元，增长6.03%。主要原因：根据事业发展规划，调整经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,086.07万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出13,086.07万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2021年度决算13,086.07万元，比2021年年初预算增加90.89万元，增长0.70%。其中：

“广播电视教育”（款）2021年度决算13,064.99万元，比2021年年初预算增加90.89万元，增长0.70%。主要原因：根据事业发展规划，调整经费支出。

“进修及培训”（款）2021年度决算21.08万元，与2021年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11,613.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年“三公”经费财政拨款决算数3.25万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算33.08万元减少29.83万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数10.58万元减少10.58万元。主要原因：落实疫情防控措施，取消公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.25万元，比2021年年初预算数22.50万元减少19.25万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.25万元，比2021年年初预算数22.50万元减少19.25万元，主要原因：受疫情影响，公务用车出行减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.91万元，公务用车保险1.79万元，公务用车其他支出0.55万元。2021年公务用车保有量17辆，车均运行维护费0.19万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1,827.09万元，其中：政府采购货物支出63.74万元，政府采购工程支出457.47万元，政府采购服务支出1,305.88万元。授予中小企业合同金额1,578.26万元，占政府采购支出总额的86.38%，其中：授予小微企业合同金额986.49万元，占政府采购支出总额的53.99%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆17台，383.18万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：是指政府教育事务支出。

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第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。