北京开放大学2024年度单位预算信息公开

目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

   二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

   七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京开放大学为公益二类事业单位,主要职责为秉承“学有所教，有教无类”的办学理念，遵循“好学力行，弘毅致远”的校训，全面实施“质量立校、人才强校、开放兴校”的发展战略，致力于服务全民终身学习和首都学习型城市建设，建成特色鲜明、国内一流、首都人民满意的新型大学，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本任务，大力发展学历教育和非学历教育，同时承担科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的大学职能。学校致力于为首都经济社会发展培养具有自主学习和自我发展能力、富有社会责任感和创新精神的应用型专门人才，提供市民所需要的丰富多样的终身学习服务。

（二）机构设置情况

北京开放大学内设20个机构，分别为：党政办公室（审计室）；组织宣传统战部；纪委办公室、监察专员办公室；党委教师工作部、人事处；教务处（督导办公室）；终身教育处；科研外事处；财务处；行政后勤处；离退休工作处、工会办公室；人文与教育学院；商学院；城市管理学院；科学技术学院；国开业务部；事业发展部（系统建设办公室）；社会教育部；培训学院；网络信息中心；数字资源中心。

（三）人员编制及实有情况

北京开放大学行政编制0人，实际0人；事业编制364人，实际319人；离退休人员248人，其中：离休1人，退休247人。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算36512.98万元，比2023年年初预算数38195.84万元减少1682.86万元，下降4.41%。主要原因是根据事业发展需要减少项目安排。

（一）本年财政拨款收入13182.98万元

1.一般公共预算拨款收入13182.98万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入19830.00万元

4.财政专户管理资金收入19000.00万元。

5.事业收入60.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入610.00万元。

9.其他收入160.00万元。

（三）上年结转结余3500.00万元

10.上年结转结余3500.00万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算36512.98万元，比2023年年初预算数38195.84万元减少1682.86万元，下降4.41%。主要原因是根据事业发展需要减少项目安排。

（一）基本支出。基本支出预算34265.97万元，占总支出预算93.87%，比2023年年初预算数37502.75万元减少3236.78万元，下降8.63%。

（二）项目支出。项目支出预算2237.18万元，比2023年年初预算数693.09万元增加1544.09万元，增长222.78%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金9.83万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京开放大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算10.02万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少18.54万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.02万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数17.98万元减少17.98万元，主要原因：2024年无车辆更新计划；公务用车运行维护费2024年预算数10.02万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修3.69万元，公务用车保险3.64万元，其他支出2.69万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数10.58万元减少0.56万元，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京开放大学政府采购预算总额1750.54万元，其中：政府采购货物预算275.90万元，政府采购工程预算739.99万元，政府采购服务预算734.65万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京开放大学政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京开放大学填报绩效目标的预算项目10个，占单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2237.18万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京开放大学共有车辆19台，共计419.14万元；单位价值50万元以上的设备8台（套）、共计572.82万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备6台（套），共计1137.17万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京开放大学2024年度单位预算报表