2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京开放大学为公益二类事业单位,主要职责为秉承“学有所教，有教无类”的办学理念，遵循“好学力行，弘毅致远”的校训，全面实施“质量立校、人才强校、开放兴校”的发展战略，致力于服务全民终身学习和首都学习型城市建设，建成特色鲜明、国内一流、首都人民满意的新型大学，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本任务，大力发展学历教育和非学历教育，同时承担科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的大学职能。学校致力于为首都经济社会发展培养具有自主学习和自我发展能力、富有社会责任感和创新精神的应用型专门人才，提供市民所需要的丰富多样的终身学习服务。

北京开放大学内设20个机构，分别为：党政办公室（审计室）；组织宣传统战部；纪委办公室、监察专员办公室；党委教师工作部、人事处；教务处（督导办公室）；终身教育处；科研外事处；财务处；行政后勤处；离退休工作处、工会办公室；人文与教育学院；商学院；城市管理学院；科学技术学院；国开业务部；事业发展部（系统建设办公室）；社会教育部；培训学院；网络信息中心；数字资源中心。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制364人，实有人数318人；学生（成人教育）人数84378人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计48887.22万元，比上年增加7617.95万元，增长18.46%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计36592.90万元，比上年减少2630.59万元，下降6.71%。

1.财政拨款收入13085.04万元，占收入合计的35.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入13085.04万元，占收入合计的35.76%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入22048.50万元，占收入合计的60.25%；

4.经营收入1259.01万元，占收入合计的3.44%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入200.35万元，占收入合计的0.55%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计32747.67万元，比上年增加3825.37万元，增长13.23%，其中：基本支出30519.83万元，占支出合计的93.20%；项目支出971.92万元，占支出合计的2.97%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出1255.92万元，占支出合计的3.83%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13085.04万元，比上年减少921.61万元，下降6.58%。主要原因：根据事业发展规划，减少项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13085.04万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出13085.04万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2023年度决算13085.04万元，比2023年度年初预算增加279.20万元，增长2.18%。其中：

“广播电视教育”（款）2023年度决算13085.04万元，比2023年度年初预算增加279.20万元，增长2.18%。主要原因：根据事业发展规划，增加项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12180.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数24.56万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算28.56万元减少4.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数24.56万元，比2023年度年初预算数28.56万元减少4.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度更新1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数6.58万元，比2023年度年初预算数10.58万元减少4.00万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩费用开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修4.45万元，公务用车保险1.02万元，公务用车其他支出1.11万元。2023年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.82万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1629.33万元，其中：政府采购货物支出127.42万元，政府采购工程支出98.82万元，政府采购服务支出1403.09万元。授予中小企业合同金额1171.56万元，占政府采购支出总额的71.90%，其中：授予小微企业合同金额992.87万元，占政府采购支出总额的60.94%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京开放大学共有车辆19台，共计419.14万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。